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四川护理职业学院采购管理办法

2018年12月07日 15:53  点击:[]

                                                                                          川护职院发〔2018〕183号

第一章 总 则

第一条 为进一步规范四川护理职业学院(以下简称学院)采购行为,保护学院利益,保证采购工作规范、廉洁、高效运作。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》及其他政府采购管理相关规定,结合学院实际,制定本办法。

第二条全院各部门使用预算内、专项、年中调整或追加等资金采购货物、服务、工程以及依法采取政府采购、非政府采购的行为,均适用于本办法。

第三条 凡符合国家相关规定、四川省人民政府集中采购目录及采购限额标准、网上竞价采购等有关规定,以及四川省发改委、四川省招标总站等上级部门的有关规定,依照上级部门有关采购招标的方式和程序实施。

第二章 工作机构和职责

第四条 学院采购工作组,包括 “采购工作办公室”(下称采购办)、“规划财务处”、“学院办公室”、 “审计处”、“立项部门”。

采购办设在国有资产处,采购办主任由国有资产处处长担任,采购办副主任由国有资产处副处长担任,国有资产处采购工作人员为成员。

第五条 工作组主要工作职责。

(一)负责对学院政府采购工作的协调、监督和统筹管理;

(二)研究学院政府采购工作中的重大事项;

(三)审核学院各项采购规章制度;

(四)审核年度采购预算;

(五)领导采购办开展工作,批准各项目的采购立项工作;

(六)审定或委托评审小组确定中标、成交供应商;

(七)监督检查各项采购工作;

(八)裁决采购活动中发生的矛盾和纠纷,处理采购活动中的其他重要事项。

第六条 采购办主要职责。

(一)准确掌握并及时更新国家各级政府采购政策和法规,确保学院采购依法依规执行。

(二)负责督促、落实、执行学院各项采购工作。

(三)负责制定采购规程,确定采购组织形式和采购方式。

(四)负责政府采购、院内集中采购项目的委托采购代理机构并签订采购代理协议。

(五)负责依据政府采购有关规定或本办法规定办理转变采购方式。

(六)负责组织政府采购、院内集中采购项目的需求论证及采购文件确认工作。

(七)负责处理或协助处理政府采购、院内集中采购项目的供应商对采购过程和采购结果的质疑、询问。

(八)负责政府采购、院内集中采购项目的采购人代表和监管人员委派。

(九)负责具体组织院内集中采购活动,并对部门依法自主采购进行监管、指导。

(十)负责根据政府采购项目需要,依法书面推荐供应商。

(十一)负责政府采购、院内集中采购活动相关文件和资料的归档。

(十二)负责建设和管理院内集中采购项目评审专家库。

(十三)参与政府采购、院内集中采购项目的验收工作。

第七条规划财务处主要职责。

(一)负责编制学院政府采购预算,备案政府采购计划。

(二)负责审核项目资金来源。

(三)负责办理保证金的收缴和退还。

(四)负责办理采购资金支付。

(五)负责安排、落实专人协助采购办进行采购工作。

(六)参与政府采购、院内集中采购项目的验收工作。

第八条 学院办公室主要职责。

负责采购合同的管理(按照学院合同管理办法规范管理)及采购资料档案的管理(由采购办收集、整理后移交学院档案室)。

第九条 审计处主要职责。

(一)监督采购规章制度的执行情况。

(二)监督采购方式和评审办法的确定。

(三)负责对基本工程建设或大型维修项目中的工程量清单、招标控制价等内容进行审计。

(四)监督政府采购、院内集中采购项目的验收工作。

第十条 立项部门主要职责。

(一)编制本部门年度采购计划。

(二)落实采购项目资金。

(三)负责项目立项及进口产品的报批工作,填写立项申请表(见附件1) ,确定项目负责人及经办人(基建项目的立项按国家相关规定办理),提交相关附件:

1.采购申请或请示(含市场调研、论证的相关资料或报告);

2.学院党委会或院长办公会批文或会议纪要;

3.采购项目清单、技术参数与质量要求;

4.评审标准、成交原则;

5.合同条款及商务要求;

6.进口产品的批复。

(四)参加采购项目需求论证或采购文件的确认会,参加供应商现场考察,协助处理对采购文件的质疑和询问。

(五)负责采购合同签订。

(六)负责制定项目验收方案并组织履约验收。

(七)负责办理资产上账及结算支付手续。

(八)负责向采购办移交采购活动相关文件和资料。

第三章 采购项目的归口划分及限额标准

第十一条 采购项目的归口划分情况:

(一)实训耗材、仪器、设施、设备等项目由实训部负责。

(二)工程基本建设、大型工程修缮等项目由基建处负责。

(三)教学和行政运行所需的基本后勤保障物资(家具、空调等)、后勤服务及其后勤维修(水电材料等)、园林绿化等项目由后勤管理处负责。

(四)图书资料等项目由图情中心负责。

(五)信息化(电脑、服务器等)、网络建设等项目由信息中心负责。

(六)学生活动、用品、保险、服装等项目由学工部(团委)或各系、部负责。

(七)车辆购置与维护、公务用车、办公设备(打印机、碎纸机等)、办公用品及耗材、法律服务等项目由学院办公室负责。

(八)消防设施设备、安保服务等项目由保卫处负责。

(九)校园文化建设、宣传、广告等项目由宣传部负责。

(十)审计服务等项目由审计处负责。

(十一)其它项目由牵头部门负责。

以上归口部门负责划分范围内采购项目的立项工作。

第十二条 政府采购项目限额标准。

(一)集中采购项目限额标准,按《四川省政府采购目录及采购限额标准》要求执行。

(二)分散采购限额标准,单项或批量采购预算在50万元以上的货物和服务项目,单项或批量采购预算在60万元以上的工程项目。

第十三条 院内集中采购项目限额标准。

未列入政府集中采购目录且未达到分散采购限额标准,但达到下列标准之一的,须进行院内集中采购:

(一)实训耗材、仪器、设施、设备等项目单项或批量在5万元以上的。

(二)维修或改建项目单项或批量在10万元以上的;与工程建设有关的重要设备、材料等采购,勘察、设计、监理等服务采购,单项或批量在5万元以上的。

(三)教学和行政运行所需的基本后勤保障物资、后勤服务及其后勤维修、园林绿化等项目单项或批量在5万元以上的。

(四)图书资料等项目单项或批量在5万元以上的。

(五)信息化建设等项目单项或批量在5万元以上的。

(六)学生活动、用品、保险、服装等项目单项或批量在5万元以上的。

(七)车辆购置与维护、公务用车、办公设备、办公用品及耗材、法律服务等项目单项或批量在5万元以上的。

(八)消防设施设备、安保服务等项目单项或批量在5万元以上的。

(九)校园文化建设、宣传、广告等项目单项或批量在5万元以上的。

(十)审计服务等项目单项或批量在5万元以上的。

(十一)其余临时性项目单项或批量在5万元以上的。

上述各条各款所称“以上”均含本数。

第十四条 部门依法自主采购项目限额标准。

未达到政府采购项目限额标准、院内集中采购项目限额标准的项目,预算金额5万元(不包含5万元)以下、维修或改建项目10万元以下的采购项目,由项目归口部门依法自主组织采购。

第四章 采购方式及组织形式

第十五条 根据项目的不同情况,采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等六种,依据国家有关规定依法合理选择,采购办督促采购代理机构和各部门组织实施各环节采购活动。

(一)公开招标,是指以招标公告的方式,邀请不特定的法人或其它组织投标的采购招标方式。

(二)邀请招标,是指以招标公告或招标邀请书的方式,邀请特定的法人或其它组织投标的采购招标方式。选用邀请招标方式进行招标的项目须具备特殊性,只能从有限范围供应商处采购等条件。

(三)竞争性谈判,是指以公告、邀请书或者从符合相应资格条件的供应商中确定原则上不少于3家就采购项目进行谈判的采购方式。

选用竞争性谈判方式进行采购的项目须具备下列条件之一:

1.招标后没有供应商投标的或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;

2.技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的;

3.采购招标所需时间不能满足使用部门紧急需要的;

4.不能事先计算出价格总额的。

(四)竞争性磋商,是指以公告、邀请书或者从符合相应资格条件的供应商中确定原则上不少于3家就采购项目进行磋商的采购方式。

选用竞争性磋商方式进行采购的项目须具备下列条件之一:

1.政府购买服务项目;

2.技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的;

3.因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的;

4.市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目;

5.按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

(五)单一来源采购,是指向特定供应商直接购买的采购方式。

选用单一来源方式进行采购的项目须具备下列条件之一:

1.只能从唯一供应商处采购的;

2.发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;

3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

(六)询价,是指从符合相应资格条件的供应商中确定不少于3家单位,并对其提供的报价、质量、服务等进行比较,确定中标供应商的采购招标方式。

选用询价方式进行采购的项目须具备采购的货物规格与标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小等条件。

第十六条 根据项目的不同情况,采购组织形式分为政府采购、非政府采购两种形式。

(一)政府采购分为集中采购、分散采购。

1.政府集中采购目录内的货物和服务必须委托集中采购代理机构采购。

2.未纳入集中采购机构采购目录但达到分散采购限额标准以上的货物、工程和服务委托社会采购代理机构采购。

(二)非政府采购分为院内集中采购、部门依法自主采购。

1.院内集中采购项目,立项部门须报院长办公会或党委会审核同意后由采购办组织采购,原则上由采购办委托社会代理机构采购。符合以下特殊情况不适合采取院内集中采购的项目,需报院长办公会或党委会审核同意后填写《四川护理职业学院采购急办项目确认书》(见附件2),采取急办方式进行采购:

(1)涉及国家安全和国家秘密的。

(2)抢险、救灾、扶贫、突发应急的。

(3)采取院内集中采购方式无法满足紧急需要的。

(4)法律、行政法规或者国务院另有规定的其他情况。

2.部门依法自主采购项目,由归口职能部门严格按照相关采购法律法规组织实施采购,采购的主体责任是部门负责人;采购办、审计处、监察室负责监督、审计。

3.原则上不得将采购项目化整为零规避政府采购,同类项目在一年内多次自主采购且累计采购金额达到政府采购限额标准的视为化整为零,规避政府采购。

第五章 采购计划及实施要求

第十七条 学院各项目归口部门应在每年十月底前向规划财务处申报下一年度的采购经费预算,由规划财务处汇总编学院年度采购经费预算,报学院审批。超过时限的,规划财务处原则上不再受理,也不列入下一年度的计划,做到“应编、尽编、应采、尽采”。

第十八条 项目归口部门每年一月底前根据学院批准的年度采购经费预算编制年度采购计划,由规划财务处汇总待省财政审定预算方案后进行调整;规划财务处将审定后的本年度采购计划以书面形式通知采购办。

第十九条 规划财务处应当在年初政府采购预算批复后30日内,将当年的政府采购实施计划报财政部门备案;年中调整、追加政府采购预算的,应当在调整、追加预算核准后15日内将政府采购实施计划报财政部门备案;并将备案成功后的项目及时书面通知归口部门和采购办执行。

第二十条 达到公开招标数额标准的货物和服务类项目,必须采用公开招标方式。因特殊情况需要采用公开招标方式以外采购方式的,应在政府采购活动开始前报财政部门批准。

第二十一条 院内集中采购项目和部门自主组织采购项目需要采取单一来源采购方式的,应在采购前组织专家论证、在学院官网公示征询潜在供应商意见,并需报院长办公会或党委会审核同意后实施。

第二十二条 进口产品的采购,按照《省卫生和计划生育委员会关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》(川卫发〔2017〕153号)要求,在获得财政部门核准后,依法开展政府采购活动,不得未经核准擅自采购进口产品。

第二十三条 对政府集中采购和分散采购项目,依据财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32号)的规定组织需求论证和履约验收。

第二十四条 院内集中采购项目和部门自主依法组织采购项目,参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的程序组织验收。

第二十五条 应在中标、成交通知书发出之日起30天内,与供应商签订采购合同。对政府集中采购和分散采购项目,应在政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在四川政府采购网公告,政府采购合同签订之日起7个工作日内,将政府采购合同向财政部门备案。

第六章 采购工作流程

第二十六条 政府采购工作流程。

(一)规划财务处负责编制政府采购预算,报采购办;

(二)立项部门向采购办提出采购立项申请,填写《四川护理职业学院采购项目立项申请表》、《四川省省级政府采购计划项目执行申报书》(见附件3);

(三)采购办组织采购项目需求论证,确定采购代理机构;

(四)采购办依法选择采购方式,确定采购活动的时间安排;

(五)采购办组织、审核采购代理机构编制的采购文件;

(六)采购办确定采购人代表和监督人员名单;

(七)项目立项部门签订、履行政府采购合同和组织验收;

(八)规划财务处办理保证金退还和采购资金支付手续;

(九)项目立项部门提供附件(付款凭证、合同、验收报告、发票、货物清单等复印件资料)到国资处办理资产入账;

(十)项目立项部门在合同执行完后,15个工作日内将采购的相关资料移交采购办。

第二十七条 院内集中采购工作流程。(详情见附件4)

院内集中采购原则上委托社会招标代理机构实施,采购办组织、指导立项部门完成采购相关工作。

第二十八条 部门依法自主采购工作流程。

(一)自主采购的部门到规划财务处落实采购计划、资金。

(二)预算金额1万元以上(包含1万元)、5万元以下(维修项目10万元以下)的采购项目,须填写《部门依法自主采购项目备案表》(见附件5),报采购办审核备案后采购。

1.报备资料:

(1)采购项目清单、技术质量参数与技术要求;

(2)评审标准、成交原则;

(3)合同条款及商务要求。

2.按本条(三)款的采购要求外,采购部门在采购办审核备案后,须在学院官网上公开采购信息及采购结果,公示期不少于 3 个工作日,与成交供应商签订采购合同或协议,并按合同要求组织验收完后,5日内到采购办交备案表。

3.因突发、应急的事件需立即采购的,经分管院领导同意可先采购后报备。

(三)预算金额1000元以上(包含1000元)、1万元以下的采购项目,经部门负责人审签及分管院领导审定后,本着“质优价廉”原则依法自主采购,需组织3人及以上的人员通过现场、电话或网络等形式向3家及以上供应商进行调研和询价,确定成交原则选择供应商,做好调研、成交原则及采购、验收过程的书面记载,5日内将备案表交采购办备案(见附件6)。

(四)预算金额1000元以下(不包含1000元)的零星采购项目,经部门负责人审签同意后,由部门依法依规进行自主采购,采购的全过程形成书面材料,自主整理、留存、备查。

第七章 纪律与监督

第二十九条任何单位及个人违反本办法,限制或排斥院内外采购法人或组织参加学院物资采购项目采购的,或以其他方式干涉采购活动的,按照相关规定严肃处理。

第三十条 直接参与采购的人员承担廉政、公平的法律责任;相关部门领导承担管理责任。

第三十一条 参与采购的工作人员应当遵守保密纪律,与供应商有利害关系的应当回避,发生工作泄密等违纪事件,将按照相关规定严肃追责问责。

第三十二条 负责采购工作的部门和工作人员严格按照工作规程开展工作,主动接受审计、纪检监察等部门的监督、指导。

第八章 附 则

第三十三条 本办法条款若未包括的内容按国家相关法律法规和主管部门规范性文件执行,国家有新规定的,按新规定执行。

第三十四条 学院学科科研处另行制定科研设施、设备及消耗材料的采购实施办法。

第三十五条 学院工会委员会采购节假日慰问品、发放教职工福利等遵照上级工会规定执行。

第三十六条 本办法由四川护理职业学院国有资产处负责解释。

第三十七条 本办法自发布之日起施行。原《四川护理职业学院采购管理办法(试行)》(川护职院发〔2017〕71号)同时废止。

附件4

院内集中采购工作流程

1.项目论证

立项部门对采购需求技术参数等进行论证,报采购办审核。

2.立项申请

立项部门填写项目立项申请表,并落实资金;规财处审核资金来源;采购办对立项等资料审核。

3.编制采购文件

委托社会代理公司编制采购文件,采购办组织审核。

4.发布信息

采购办或委托社会代理公司发布采购公告。

5.发标

委托社会代理公司组织报名,对潜在投标人进行资格审查和接收投标书,接受答疑等发标活动。

6.评标组

采购办或委托社会代理公司组织抽取评标小组成员,确定监督人员。

7.评标过程

委托社会代理公司组织开标、唱标;评标小组进行评审,并提交评标报告及中标候选人。

8.中标书

采购办或委托社会代理公司公示中标结果、签发中标通知书。

9.合同签订

立项部门起草项目合同,并按照《四川护理职业学院合同管理办法》规定的程序进行合同审签、签订。

10.验收

立项部门按要求制定方案组织验收,提交验收报告。

11.资产入账

立项部门到国有资产处办理资产入账后,规财处方可办理付款手续。

12.资料归档

立项部门在办理付款手续后,15日内将采购资料移交采购办归档。

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